我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。: l& P3 |6 i: E' Y# X; s
1 品质方針・目標 品質方針・目標
* K U, _, K1 a& _ ①品质目标的设定是否有, v z5 l, U0 u
②品质目标达成状况) W! ~0 a# z, @
③客户满意度达成与改善" ^: @' N" m$ |7 Q8 c9 u& N
2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）8 @( O% X# g) D
①受入检查管理体系; x' F+ z8 L: j" [& u
②客户投诉管理流程对应
9 e, Q8 n; w5 Y1 I& J3 文書・図面 文件管理
8 Z0 ~# O& f2 |& C8 S \% r ①品質管理体系管理文件+ G9 @3 S. D5 ~
" t* J% E2 b$ e ②设计变更管理文件是否有
9 E% P" I# z4 E0 f ③作业指导书是否明确化
( N, }0 h, H8 l0 j ④文件是否为最新版本管理: z. Q& U0 w% k5 N$ E
4 教育 教育・訓練
/ q# K/ c. Z I- n ①公司全年教育计划与实际; i1 c+ H3 i3 x6 {( D4 B+ H
②品质部的教育计划与记录
, J9 ]: L) a. D# z; S* t9 X ③客户投诉培训记录是否有
2 M) P. ~7 S7 w6 _% Q ④培训的效果是否有评估# t) n3 z, [) b* [* L: x0 k. l3 ]
5 受入検査 受入検査* |9 t1 @3 \3 s
①検査基準
1 s% d. n' z9 V2 s ②抽样水准是否有
, v9 S; I0 T! @" z: [8 l ③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理! F1 s1 E0 w- |) }3 t0 {
④重大欠点发生时如何处理
' R& b8 s+ n) _% u9 | ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用1 ~2 w- l0 P7 v( ], [; ^
⑥不良発生時的放置场所与标识是否有7 @0 r8 |) L# |
6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）
6 f) B: G' z6 K: t4 q+ U ①是否有环境管理要求1 x7 v% m8 O. b+ \
②库存品的管理(是否有先进先出管理), }6 N% B0 ^0 G, ^2 f; m$ Z
③不良品管理(是否有明确标识)% ~# \$ u* C* S
7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）
+ X5 V% `% A( [ z5 _- x1 ` ①作成部门与使用管理部门是否明确- J* p7 c2 v# U9 A/ ~8 |
②现场使用部门管理是否为最新版
4 R! t! w4 `2 N2 p( s% C + C& j. L/ n2 r6 M& l- H
7 `. M& B" K: o8 [
" a% e2 J$ `* F5 O
工程管理
7 Z. S; K3 o: J1 O1 `3 V' s6 e2 u1 c$ E ①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)7 d& o3 m" C; ~7 @ ~
②首件品确认是否有; w0 D/ v, G Q" S
③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)# Q( G$ m: D, G c
④不良发生,如何对应
. s6 e, |1 W( C$ \! v2 n. _ N N ⑤机种切换如何管理
6 E9 X6 K* A( @ {- z" K1 w1 B ⑥标准样品，限度样品等现场有无
0 {" r( h* z2 o& V, I ⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示
4 W4 ], }; [/ Z& R( z- Z C9 q! r0 }1 k; N/ K
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检查设备管理0 W0 | ^7 r1 e
①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）6 c ?5 x3 D6 l7 k: z3 l
②照度是否有要求
1 g0 s3 i2 p; _' n# h5 N ③检查距离是否有要求4 p5 }! \4 k' m/ Y' H( l
④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何
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作業環境 " b! L. m1 d" K) Y4 I
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）
1 f3 O6 M/ {, G, u; F2 | ②危险品仓库无温湿度管理
" {) g* N( X2 F" A; q9 `+ K7 e9 出荷管理 出荷検査
' K p$ c9 x' J- {3 ~5 D! D ①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
3 S0 J! \/ t/ B9 W ②变更内容实施有无进行确认# R8 Y# m7 c( a9 C" _
③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示
4 d% n& D5 ]6 s7 {& f ④抽样水准是否有明确
* o+ l( s! X$ T# r& x ⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程! P+ A; G6 n1 J/ D
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫/ a" S$ W2 R; ]9 S/ e. p3 S; `* P
①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）! D# M2 ^8 O% C# O4 c
②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）
S% z' N. v, k }. ]' g' x5 G; C ③先进先出管理是否明确) J" I# Y4 Q( \8 l X. @
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
