我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
6 w; k) C8 M7 m/ H1 品质方針・目標 品質方針・目標
& a* t0 H9 G& J( |: [ ①品质目标的设定是否有 p8 f* u5 N7 v7 Y2 Z7 _
②品质目标达成状况
# W' Q0 \) g" {9 W& R' s) w) l ③客户满意度达成与改善0 c4 ] Z- H1 p7 H
2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）. E3 M; Z0 }6 {# \4 L* r% A$ P
①受入检查管理体系0 _7 k/ P T' r! E5 m
②客户投诉管理流程对应
8 ~( {8 w D) N- E+ k8 S W3 文書・図面 文件管理
& b4 C+ u' a0 _4 E* l$ A) Z8 N) i ①品質管理体系管理文件
0 _2 J9 c6 ]5 C 5 \4 [1 m0 t( d3 a. I! v) g5 z/ p
②设计变更管理文件是否有
$ v9 @7 k; q; e. f ③作业指导书是否明确化
/ ?% }' w8 O3 H3 F/ B3 T7 W. Q* \ ④文件是否为最新版本管理" k4 i& v/ ^) Q; T% f& F
4 教育 教育・訓練 ' R& l9 s1 T& z6 N
①公司全年教育计划与实际' q3 i/ j: a3 u. ^9 H) C
②品质部的教育计划与记录5 |" U$ S/ v) x; ?/ w& b
③客户投诉培训记录是否有
6 A0 E$ h/ B( _ S: d( Z. H3 | ④培训的效果是否有评估: q6 j/ q4 V, L2 X F7 ^
5 受入検査 受入検査8 Q5 c' `9 s$ H) ]8 w. z5 z, X: C
①検査基準
3 E9 }5 [' I9 A* X. [ ②抽样水准是否有2 ]9 T; l' j/ B% F# e5 l7 Z& A
③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理' W- x! c4 @9 P# l/ d: u
④重大欠点发生时如何处理
S4 p( l& Z: {, l8 r ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用
* }( e J' m; ]) f5 @4 r: f ⑥不良発生時的放置场所与标识是否有
' R+ U; g; f/ b' m' u. B6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）
- U- w* @, H7 g6 N ①是否有环境管理要求
' l; f- z% h* c! ?6 p4 _; n ②库存品的管理(是否有先进先出管理)& P: Q# @1 ]" X, \
③不良品管理(是否有明确标识)
. B. d8 y" y1 u6 s$ i+ H7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）, a' y3 n2 `( v- N
①作成部门与使用管理部门是否明确% N2 e: i. m# k2 G" o& \
②现场使用部门管理是否为最新版- [+ i7 X* T: {
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/ C0 h& p1 V" }0 I3 q
工程管理
- X1 i8 |# h2 I G4 D ①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)$ W) t3 U; r5 \6 y: n% v; k! p: V5 X
②首件品确认是否有
' E0 @# z- O4 e7 r3 N( ] ③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)
3 U# c8 _" @* E- Y" y6 V ④不良发生,如何对应
- X' R0 p3 g2 U2 a$ O! s! S ⑤机种切换如何管理2 j) V- c; Y* w5 k! p3 v$ _
⑥标准样品，限度样品等现场有无) L) r& X e' n, B% K
⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示
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: o3 W4 S+ B$ p$ d z" @ 检查设备管理$ O: r5 u4 N3 X: O
①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）" ?# c! W6 m2 q8 O* M7 @
②照度是否有要求
( G1 |; x2 t3 g9 N8 ?3 d6 ^" X; o' } ③检查距离是否有要求; J: `" |% Q+ m n2 _
④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何
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$ G6 o1 y& m' n8 d' H7 \. r4 R) K 作業環境 . g$ I% X$ v6 r: v# y/ U( M2 b& f2 `) {; ]/ G
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）6 p) [2 A! E1 O. s& v% ?. I. m/ B/ |
②危险品仓库无温湿度管理
4 ?/ P; H# y: {4 u3 k: L9 出荷管理 出荷検査
) Y }2 E8 y- X1 a ①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
! p0 k6 P3 ~8 y/ p ②变更内容实施有无进行确认
1 W0 z2 u6 q/ o8 A ③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示6 \" o! D4 H$ w, ^& b. i
④抽样水准是否有明确
4 p- t3 [6 T6 M. n4 w4 M4 Y8 W( e ⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程! k9 g7 F$ q+ b& m$ _
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫
+ g. h( \0 D8 H) Y ①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）
6 B" `) A% Q3 f# a ②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）: S9 f& N: S! q9 \/ T, [' Y
③先进先出管理是否明确
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
