我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
4 Y4 [ g$ \8 S1 品质方針・目標 品質方針・目標
, _* R6 P4 o' o! }) k U3 t0 I9 Q6 K ①品质目标的设定是否有
9 H4 w+ w- c1 {1 d ②品质目标达成状况
) D+ m4 n; O' L2 `1 \, h ③客户满意度达成与改善" U+ G2 ^" [4 N9 t8 |, o1 Z
2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）
3 U3 @0 @7 g# v+ e. b N ①受入检查管理体系
9 Z8 Q' i0 @% `; w0 K' d ②客户投诉管理流程对应% `9 n; J+ r0 O+ B
3 文書・図面 文件管理/ d% N* g. T" c/ | R( F
①品質管理体系管理文件
7 v3 @* }: k( G+ E 6 ?9 g2 ^ o1 l
②设计变更管理文件是否有, n% s+ C3 p% \6 X+ O
③作业指导书是否明确化+ Q: T' h* P9 u
④文件是否为最新版本管理/ t( c2 x$ u+ q9 h# N8 n
4 教育 教育・訓練
- ]& B+ r. E* W* E" S8 D ①公司全年教育计划与实际
2 z; h" w- S8 I" N/ } ②品质部的教育计划与记录
. Y0 A. \5 a$ _ ③客户投诉培训记录是否有( D7 g, c3 ?" T2 l) \ `" h
④培训的效果是否有评估
2 J5 A- E% u2 @: a7 C5 受入検査 受入検査
6 a; y( L6 z4 f' j* P, e. ~" Y ①検査基準
' I( }& L/ e" r4 ^5 W! ~4 e& v6 y ②抽样水准是否有
. s0 R( h- z# z4 y2 J0 `! o ③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理
, w1 i7 Q7 H9 a5 {5 K ④重大欠点发生时如何处理/ f8 w, J% S: @! a. j& _
⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用- g+ c, N+ z9 D8 y6 ?' C& j
⑥不良発生時的放置场所与标识是否有! }2 K* A: i5 N/ e1 x* l
6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）3 [, D! ]9 z6 l6 B2 W4 D! ~
①是否有环境管理要求
* `' H3 f' F: `; N$ q ②库存品的管理(是否有先进先出管理)4 L+ m! Z6 l" R. C
③不良品管理(是否有明确标识)& V3 S3 f8 `$ V* [. g2 X# Q
7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）6 `# c6 H9 n7 W
①作成部门与使用管理部门是否明确$ p |$ @3 D$ I- l/ K/ ~
②现场使用部门管理是否为最新版$ V! s% \/ v. t/ g3 l
3 g- P% ?1 O7 p5 \! r: T6 s
" @; |$ m3 ~& s0 e5 d& d 7 M/ Q) m% \$ v; H& h+ H6 ]
工程管理
8 q0 f s) L/ g8 b" A ①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)
9 D$ ^; F4 D1 _& ~9 m! X+ m! H6 } ②首件品确认是否有! F% E8 I# p: J; e
③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)) H, [9 h: i# s: D- l
④不良发生,如何对应
3 K; h2 {9 E4 ^ ⑤机种切换如何管理
$ I: j" h6 U6 k, o9 V$ e ⑥标准样品，限度样品等现场有无2 j0 H8 l* n9 g
⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示/ u* @5 t. `0 h& X
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, j- V" r) I7 F( d: r7 e( X 检查设备管理
( f* p& I1 H9 Y3 h2 B ①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）. J( _8 `; U6 Y/ [7 P
②照度是否有要求
3 Y/ w% C; Q. |+ d: v8 y- N ③检查距离是否有要求
7 X' n: ?# C9 r ④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何# ^* A! L1 o" C6 i3 I8 [( B
* w0 r; d3 l5 D7 V# [% n
1 _- [4 G' O) V8 w8 q! g Z' O. D; `5 C5 v
$ ^# ]) V4 s# `2 o% o
作業環境 $ i1 D4 }! n, s
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）& X1 }4 {9 t A% ~, t
②危险品仓库无温湿度管理
7 p) J) S# j' b/ Q/ d0 ^9 出荷管理 出荷検査3 D5 ]! R5 {% C# D, q1 }
①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示2 @5 U- l8 F J: N; [0 e
②变更内容实施有无进行确认
5 c/ f5 Q0 o5 ` ③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示
; _; Z: e5 }. O* P ④抽样水准是否有明确+ p9 M: H3 b- G8 _
⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程- m# x7 p' d1 J9 O! l
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫7 a' y- }; ^* W. r
①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）( M; B& X7 M5 G" F* p5 O9 R
②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）
) d% l0 i' `, ?1 l' C ③先进先出管理是否明确
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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