我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
2 f9 `# g/ L! x6 O1 品质方針・目標 品質方針・目標4 _% H* r+ o' j& Q$ c4 p
①品质目标的设定是否有% S; Q2 d3 p! K0 ^( l+ {) L
②品质目标达成状况6 B. f# i1 i, \
③客户满意度达成与改善0 ^* Q' z9 O3 Q* L$ o! ]' Y
2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）) m" }3 O8 P. `& s' Z/ e: ~
①受入检查管理体系( F0 S2 |& ^; d3 C+ b- d
②客户投诉管理流程对应
* x/ ?5 V0 d6 K2 ^' T& x3 文書・図面 文件管理) g- e4 R- u& M0 P* a0 D3 e
①品質管理体系管理文件
2 B$ w7 z7 c+ V. L
3 A, D! e0 X. u1 P8 v) H- _. E ②设计变更管理文件是否有" |% R# F Z/ j* ?" {6 p
③作业指导书是否明确化. N2 R5 u7 g' W7 A! e
④文件是否为最新版本管理* f2 K! x) w0 x3 S- y$ x9 u
4 教育 教育・訓練 6 x7 H% G) `( O# s) b
①公司全年教育计划与实际
" e* q* f1 X# T3 L) O ②品质部的教育计划与记录
4 r6 n/ F: t; h& K ③客户投诉培训记录是否有6 H" K( y6 x6 u/ x$ H8 u! |7 S
④培训的效果是否有评估- P, V: s0 v% k9 @0 [. [
5 受入検査 受入検査
" L4 C9 ~7 v7 h& |- _ ①検査基準
0 R" l0 u- @& B ②抽样水准是否有; {0 }& A. I1 v% [8 V# ?4 B m
③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理
$ H, E' S( L$ R3 x2 A, b ④重大欠点发生时如何处理
# C7 X! B7 r# N* u ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用" J- ]2 g3 d3 X. g
⑥不良発生時的放置场所与标识是否有
; j# B* g- v% c- I7 Y! G5 N1 j6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）9 a! Z, s) c) L; M
①是否有环境管理要求
. c* {2 T0 X* O ②库存品的管理(是否有先进先出管理)0 {8 X5 P/ m1 | W
③不良品管理(是否有明确标识)8 Q. w6 [$ m1 C( C' V+ c
7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）( j& [' J$ T* G3 f& @
①作成部门与使用管理部门是否明确) @) G' @' O8 c7 X
②现场使用部门管理是否为最新版- m( T9 t% z& G! l% \; s' L+ f
2 [7 v( T6 N$ `; f+ i) c! N
# r% B4 h4 w. ~0 c; @
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工程管理
- O3 h, Q) ~. `2 r1 p0 [, h9 L ①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)' ]+ n7 {1 h2 d5 x. k) b/ J
②首件品确认是否有& S3 e/ C$ U' c1 v9 H
③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样): u# V$ ~6 k- e: G3 ]
④不良发生,如何对应 r; X& t0 d$ \+ a# l/ [+ `( ~
⑤机种切换如何管理/ b: }' Z& j8 [4 N
⑥标准样品，限度样品等现场有无5 {: g3 F" D$ V! e# G
⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示
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+ q: E M% b2 v3 a x 检查设备管理! ?' l. o- s- F4 Z e; a
①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）: {5 J, o7 m' m) L
②照度是否有要求
6 P( s: P& {1 m+ g G: F: h ③检查距离是否有要求
1 Y0 |# p7 \; Z2 R t2 ` ④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何# ^9 Q0 F; K" E# @0 g1 n
5 U4 V+ \/ [9 Z, B8 [* c, K
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作業環境 $ ^- b6 K" l/ ], m
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）7 ?% m, ^6 M/ X0 D8 s$ g) B" }# a
②危险品仓库无温湿度管理7 `% W4 j0 q: S( O K3 ^- u8 x
9 出荷管理 出荷検査
( x( r/ E+ ?" h' c ①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
/ _0 r% ]4 H, t ②变更内容实施有无进行确认# k+ x& y+ P0 E; R# i; r" E* x6 J
③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示
' D: U# {. Y7 L0 z ④抽样水准是否有明确, D! w$ \! k3 I% \9 k& O
⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程! M, s3 Y8 h0 O- @! i k
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫5 T0 G% H" B5 K# V. P
①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）
- N6 i( r+ I, b* w! x1 e+ J { ②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）
& M0 v+ ^ M7 a7 r0 s, C% N9 E0 S ③先进先出管理是否明确
( o/ a$ e. m+ X4 r. n! D
* Y# c9 t5 C3 X1 c% C3 u1 b ! v+ I, W6 \/ Z: f
) X' ^* g( ~" {, P2 A0 o# L
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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