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乌龟图分析要领提示& G' d& Q+ Z, `$ |9 R
/ H, Z. { v) b& L0 S) z; [一、分析前的准备
" @8 l, e7 j$ d1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件。（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）6 E% G }' P' R7 r: p
2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.
$ v+ N o. C o/ Q+ g; q3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁./ H) H `5 R0 }4 M) `
4. 现有过和都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.
$ G: `* |! a4 n! ]二、 乌龟图的图解说明
- @, ?; O) f" U$ x# ?板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.
. S9 @, Z: v" [9 {板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。
( D5 ?4 r$ F" d4 W板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。& ^& @, Q4 e1 X% W
板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则.
" w9 O1 B* z% P, S板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.: P3 a2 ?: c; e, H! n( M! @3 m1 f- I
板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.
D# Q& [5 |0 R8 Y板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.
' f' C. J; X" q5 o6 o! T0 M5 |; b: L三、 注意事项
! F: n/ m* o# e( t$ g q, I1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物。
& k0 h5 A4 P- w& B3 I2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求。
$ r3 X' [8 U C7 |3 n1 ^; h3. 板块3涉及的是公司的管理过程。
* A9 P2 I5 J s" E4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。
1 f* a7 V r2 O: [" \) o1 `5. 板块5包括期望的目标。 |
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发表于 2008-12-14 15:38:30
