乌龟图分析要领

lujinchu

乌龟图分析要领提示
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7 q: I4 _/ j- H; h3 G一、分析前的准备
1.        要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件。（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）
2.        各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.
3.        建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.
' q! |& Z+ n7 o7 }+ X9 |: [4.        现有过和都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.
! q. s$ ]+ `8 S1 @# Z- l6 H二、        乌龟图的图解说明
板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.
! l9 n' n1 P. X% w板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。
* \0 R5 [/ z+ J7 A板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。
板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则.
. |- K! u; c7 D. F, t/ n: Z板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.
3 `3 t2 a8 m5 B+ }4 W板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.
三、        注意事项
: z7 j$ U+ _" m' f; _8 {; P8 L* H, W1.        板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物。
0 Q, v( J+ p; v/ s2.        板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求。
3.        板块3涉及的是公司的管理过程。
8 C' n6 Z6 q# z9 X4.        板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。
5.        板块5包括期望的目标。

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