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乌龟图分析要领提示
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! G% Q1 J1 u. Z一、分析前的准备5 v$ l5 K( H: [+ w) g) V4 ^
1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件。（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）8 A+ v1 s, J7 Q- C$ S
2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.! n8 _3 V6 P& C& b" v
3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.6 A7 v) C; \% ]. \# ?0 X$ t
4. 现有过和都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.( S# O) P% C) n- L/ {: b
二、 乌龟图的图解说明
( T* T/ I$ `% ^$ S" u板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.
9 Q: w# B# V- C- |7 j* n6 L& u/ T板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。
- E3 N, z; t B. g3 F4 q板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。
: C _( ]( J) z, N& z8 q板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则. X- N# f: H5 b" k! C/ d
板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
P5 L! c# m4 L# C板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.
9 |+ s$ I7 }( {. J板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.
H1 @3 D1 l2 v4 F9 p三、 注意事项
5 I( n% `2 Q7 ~- i1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物。$ s( \2 H4 b: Y; N! ]5 [2 V% J
2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求。
* _. A: x/ C: Q9 I( w8 _6 X3. 板块3涉及的是公司的管理过程。
# e J; y1 n1 f W# z3 r4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。
0 y5 b6 `0 [$ I- r0 L5. 板块5包括期望的目标。 |
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发表于 2008-12-14 15:38:30
